Korektę nieważnych zamówień (nieopłaconych, anulowanych lub zwróconych) należy przeprowadzić najpóźniej do 10. dnia miesiąca za transakcje w miesiącu poprzednim. Jeśli więc dokonujemy korekty za styczeń, musimy ją przeprowadzić najpóźniej do 10. lutego. Dzień później będą już zamknięte traksakcje za poprzedni miesiąc i przygotowane prowizje dla wydawców – nie będzie możliwości dokonania korekty!
Procedura przeprowadzania korekcji jest następująca:
1) Wygenerowanie listy transakcji Najpierw należy wygenerować listę wszystkich transakcji w danym miesiącu. Z konta CJ jest to zakładka Reports – Transaction – Report Option – Report: Commission Detail – Date Type: Event Date – Date Range: (poprzedni miesiąc) – Run Report.
W Run Report pokaże się lista wszystkich transakcji z danego miesiąca. Raport ten można pobrać w dwóch formatach.
2) Przeprowadzenie korekty Korektę można wykonać na dwa sposoby:
a) Na pojedynczych transakcjach na koncie CJ przy pomocy przycisku Edit.
Po wybraniu jednej z transakcji i kliknięciu na Edit pojawi się nowe okno, w którym można poprawić transakcję: powód korekty (Correction Reason), ilość (Quantity) i cena za jednostkę (Sale Amount per Item). Aby zapisać zmiany należy kliknąć na przycisk Save.
b) Wysłać listę nieważnych transakcji w formacie CSV na import@datatransfer.cj.com.
Przykład pliku korekty:
&CID=3333333 &SUBID= 124244 &ENCODING=UTF-8 OTHER,,OID OTHER,,OID OTHER,,OID
Pierwsze trzy rzędy są nagłówkami i muszą być uwzględnione w każdym pliku korekty. Natomiast każdy reklamodawca ma inny CID i SUBID. Na pozostałych rzędach są wymienione przyczyny i numery nieważnych zamówień. Każde nieważne zamówienie jest umieszczone w nowym rzędzie.
Za OID uzupełni się numer zamówienia, który można znaleźć na liście transakcji w kolumnie Order ID.
CID znajduje się w nagłówku konta CJ, a SUBID w zakładce Account-Substription.
Plik korekty można wysłać na adres e-mail import@datatransfer.cj.com najpóźniej do 10. dnia miesiąca za transakcje w miesiącu poprzednim!
Jeśli korekty będą zapisane poprawnie, „operator” konta otrzyma od CJ dwa e-maile:
- Commission Junction Import Receipt Confirmation = e-mail potwierdzający przyjęcie pliku korekty
- Commission Junction Import Result = rezultat korekty (0 errors oznacza, że wszystkie korekty zostały sukcesywnie wgrane do CJ).
Nie otrzymanie żadnych e-maili potwierdzających oznacza, że żadne korekty nie zostały zapisane!
W przypadku wystąpienia problemów proszę o kontakt: podpora@vivnetworks.com.
